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AG取款|平台2016年部门决算编制说明

2017-09-22 18:07:59 来源:   字号:T|T

一、基本职能及主要工作
? ? (一)主要职能
? ? 单位主要负责灌区水库、渠系枢纽等工程的日常管理和运行维护,保证工程安全和发挥效益;编制和执行灌区水源调配计划,保证灌区灌溉用水;拟定灌区工程维修和改扩建计划,组织完成岁修整治任务;开展灌区水政、渔政、林政执法和所辖范围内的水土资源综合利用。
? ?(二)2016年重点工作完成情况
? ? 围绕“建设一流的现代化大型灌区,创新高效的水利经济路子,锤炼高素质的水管干部队伍”的奋斗目标,结合灌区发展实际,抢抓机遇、开拓创新,重点在“供水服务、项目带动、资源利用”三个方面实施突破,灌区水利事业全面协调可持续发展。
? ? 1、灌区工程基础建设取得大发展
? ? 一是扎实推进灌区重点工程项目建设。二是争取国家项目投资持续增长。三是积极推进完建工程竣工验收。四是2017-2019年项目储备规划全面完成。
? ? 2、保障城乡供水,服务灌区的水利功能更加明显
? ?一是水源调配保障到位。二是农业灌溉全面完成。三是城镇供水再上新高。
? ?3、努力开发利用水土资源,水利经济持续稳定增长
? ?4、全面实施清水工程,水生态环境质量有效改善
? ?5、主动融入地方建设,财政补助资金保障有力
? ?6、凝聚整合工作力量,打牢和谐稳定基础
? ?一是扎实开展“两学一做”,增强党性坚定信念。二是干部队伍建设进一步加强。三是内部管理进一步规范。四是干部职工合力进一步凝聚。

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二、部门概况
? ? 经资阳市编委批准,四川省都江堰龙泉山灌区处下设机构19个,下设办公室 、人事科、计划财务科、供水科、工程管理科、综合经营科、政策法规科、科技科、监察室 9个内设机构;下设三岔水库、石盘水库、张家岩水库3个水库,久隆、养马、绛溪、清风、芦葭、雁江6个渠道管理站;伤残管理办公室1个。处直属综合经营单位:张家岩电站、简阳城南经合管理办公室、建筑工程公司3个。
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三、收支决算总体情况
? ? 2016年AG取款|平台本年收入合计 4779.4万元,其中:财政拨款收入1589.64万元,占总收入的 33.26 %;经营收入3189.76万元,占总收入的66.74 %。
? ?2016年AG取款|平台本年支出合计 ???5864.13万元,其中:基本支出918.64 ?万元,占总支出的 ?15.66 %;项目支出671 万元,占总支出的 11.44? %,经营支出4274.49万元,占总支出72.90%。

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四、财政拨款收支决算情况
? ? AG取款|平台2016年度财政拨款收入1589.64 万元,与2015年相比增加 580.69万元,增长57.55 %;2016年度财政拨款支出 1589.64 万元,与2015年相比增加 580.69 万元,增长57.55 %。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
? ?(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况
? ? AG取款|平台2016年一般公共预算财政拨款支出1589.64 万元,占本年支出合计的27.1 %,与2015年相比增加580.69 万元,增长57.55 %。
? ?(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况
? ? AG取款|平台2016年一般公共预算拨款支出1589.64 万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出 1571 万元,占 98.93 %,二是社保保障和就业支出 18.64? 万元,占 1.17 %.
? ?(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

? ? 1、其他水利支出中一般运行经费的工资2016年决算数为 845.06 万元。
? ? 2、其他水利支出一般运行经费的商品和服务支出2016年决算数为 54.94? 万元。
? ? 3、社会保障和就业支出对个人和家庭的补贴18.39万元。
? ? 4、其他水利支出项目中商品和服务支出维修费471万元,其他商品和服务支出200万元。

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六、“三公”经费财政拨款支出情况
? ? AG取款|平台2016年度“三公”经费财政拨款支出为54.94 万元,完成预算的 100 %,2016年公务用车购置及运行维护费 54.94 万元,
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七、预算绩效情况
? ? 按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 3? 个,涉及财政资金? 671 万元,覆盖率为 100? %。其中200万元为老鹰水库输水补助,主要用于2016年向老鹰水库输水相关费用;410万元为省级维修养护金,主要用于干支渠的维修、养护等;61万元电站增效扩容申请的非税收入,用于电站增效扩容的配套资金。

附件:2016年部门决算公示表/upload/editor/links/2017822/0_x9Gyyw0TFr.xls